Evalúa la disponibilidad de informes institucionales y de informes del personal institucional actuales.
2.3.1 Informes institucionales
Evalúa la disponibilidad de informes de auditoría y capacitacion del personal institucional.
2.3.1.1 Informes especiales de auditoría
2023
2022
2021
2020
2.3.1.2 Informes anuales de auditoría
Están disponibles los informes anuales de auditoría, que no estén amparados por confidencialidad legalmente establecida.
2.3.1.3 Historico de informes de auditoría
Están disponibles los informes anuales y especiales de auditoría interna de al menos los últimos cinco años atrás. 0-5
2.3.1.4 Informe del archivo institucional
Evalúa la disponibilidad del informe anual del desarrollo archivístico, de acuerdo con el inciso j) del artículo 42 de la Ley N° 7202. Si/No
- Informe Desarrollo Archivístico 2021-2022
- Informe Desarrollo Archivístico 2020-2021
- Informe Desarrollo Archivístico 2019-2020
2.3.1.5 Informes de calificación del personal
Está disponible la evaluación del desempeño del personal en general (no individual). Si/No
R/ No
2.3.2 Informes de personal institucional
Evalúan la disponibilidad de informes vinculados al personal institucional, como las agendas de jerarcas e informes de viajes.
2.3.2.1 Programa de actividades de jerarcas
Está disponible la agenda general de actividades que tienen los jerarcas para los siguientes días (aprox. un mes). 0-5
Agenda Institucional
2.3.2.2 Informes de viajes
Está disponible toda la siguiente información: motivo del viaje, resultados obtenidos, todos los funcionarios que asistieron, y viáticos percibidos de la institución o de otras organizaciones. 0-5
